งบประมาณ

จำนวนเงิน

1.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ประถมศึกษา 

2.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษา

3.เงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย

4.เงินอุดหนุนการศึกษาประถมศึกษา

5.เงินอุดหนุนการศึกษามัธยมศึกษา

6.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

7.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา

8.เงินรางวัลพระราชทาน

9.เงินรายได้สถานศึกษา

10.เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี(งบจัดซื้อหนังสือ,งบพัฒนาผู้เรียน)

11.เงินกองทุนอาหารกลางวัน  

221,083.00

76,497.00

138,736.61

262,736.88

403,567.61

93,323.40

21,975.79

30,000.00

36,520.83

(116,757.65)

176,800.00

รวม

1,577,998.77

งบประมาณ

จำนวนนักเรียน

จำนวนอุดหนุน

จำนวนเงิน

1.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ประถมศึกษา 

2.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษา

3.เงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย

4.เงินอุดหนุนการศึกษาประถมศึกษา

5.เงินอุดหนุนการศึกษามัธยมศึกษา

-

-

79

448

111

-

-

1,700

1,900

3,500

-

-

134,300.00

851,200.00

388,500.00

รวม

638

-

1,374,00.00

ที่

รายการ

กรอบเงิน

รวม(บาท)

1.

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

1.1.

-

2.

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา

2.1.เสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน

2.2.เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและผู้บริหาร

2.3.จ้างอาสาสมัครช่วยสอน

2.4.จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริม

2.5.จัดซื้อสื่ออิเลคทรอนิกส์

-

-

-

-

-

3.

โครงการการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3.1.โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

3.2.โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิทย์ คณิต

3.3.จัดหาสื่อ/ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

3.3.ประเมินศักยภาพครู 3 กลุ่ม(พื้นฐาน/ดี/ก้าวหน้า)

3.4.จัดอบรมและพัฒนาครูตามศักยภาพ

      -จัดหาครู

      -พัฒนานักเรียน

3.5.จัดหา/สื่อห้องสมุด (หนังสือดี/บรรยากาศดี/บรรณารักษ์ดี)

3.6.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทย์ คณิต โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์

-

300,000

-

300,000

293

20,794

180,400

8,930

- 

-   

810,417.00

4.

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

4.1.พัฒนายกระดับคุณภาพผู้บริหารและผู้ช่วยบริหาร

4.2.พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ

4.3.พัฒนายกระดับคุณภาพครูรายบุคคลทั้ง 8 กลุ่มสาระและพัฒนาครูด้วยระบบ e-training

4.4.พัฒนาครูดีครูเก่ง Master Teacher

4.5.จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลลากร

4.6.โครงการคืนครูให้นักเรียน

      -ทดแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ (1 ตำแหน่ง)

      -ทดแทนนักการภารโรง (1 ตำแหน่ง)

      -พี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 ตำแหน่ง)

-

-

-

-

-

-

7,630.00

5,080.00

5,080.00

91,560.00

60,960.00

60,960.00

5.

โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

5.1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

5.2.โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา 3 D

5.3.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์(สังคมศึกษาประชาธิปไตย)ค่าตอบแทนจ้างสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 1 คน

5.4.ส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

5.5.ส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

4,000.00 X 3

16,229.00

21,589.00

12,000.00

16,229.00

21,589.00

6.

โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา

(โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา)

6.1.โรงเรียนทุกโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง)

6.2.จัดหาและพัฒนาเนื้อหาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT

6.4.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีความเร็วที่ 2-10 Mbps

6.5.จัดสื่อ หนังสือ สำหรับห้องสมุดทุกโรง

-

-

-

-

-

รวม

-

1,073,715.00

รายการอุดหนุน

งานบริหาร

30 %

งานวิชาการ

60 %

สำรองจ่าย

10 %

รวม

1.อุดหนุนปฐมวัย

2.อุดหนุนประถมศึกษา

3.อุดหนุนมัธยมศึกษา

40,290.00

255,360.00

116,550.00

80,580.00

510,720.00

233,100.00

13,430.00

   85,120.00

38,850.00

134,300.00

851,200.00

388,500.00

รวม

412,200.00

824,400.00

137,400.00

1,374,000.00

รายจ่าย

จำนวนเงิน

1.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ประถมศึกษา 

2.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษา

3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

4.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา

5.เงินรางวัลพระราชทาน

6.เงินรายได้สถานศึกษา

7.เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

8.เงินกองทุนอาหารกลางวัน

221,083.00

76,497.00

93,323.40

21,975.79

30,000.00

36,520.83

(116,757.65)

176,800.00

รวม

772,957.67

รายการ

เดือนละ

รวม

งบ 53

30 %

หมายเหตุ

งบดำเนินการ

1.ค่าสาธารณูปโภค

-ค่าไฟฟ้า (9 เดือน)

-ค่าโทรศัพท์ ADSL 2 เลข

-ค่าโทรศัพท์ 1

-ค่าน้ำประปา

2.ค่าวัสดุสำนักงาน ( 9 เดือน)

3.ค่าตอบแทน

4.ค่าใช้สอย

5.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

6.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์

7.ค่าวัสดุประจำวิชา

งบลงทุน

1.ค่าครุภัณฑ์

2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

    -ปรับปรุงอาคาร

15,000.00

3,000.00

800.00

1,000.00

9,000.00

-

        -

-

2,000.00

-

-

-

-

-

135,000.00

36,000.00

9,600.00

12,000.00

81,000.00

2,760.00

-

11,550.00

24,000.00

-

-

-

-

135,000.00

36,000.00

9,600.00

12,000.00

81,000.00

2,760.00

-

11,550.00

24,000.00

-

-

-

-

-

ประถม

ประถม

ประถม

ประถม

มัธยม

ประถม

-

มัธยม

มัธยม

-

-

-

-

-

งบบุคลากร

-ค่าจ้างครูจีน (6 เดือน)

10,000.00

60,000.00

60,000.00

ประถม

รวม

-

371,910.00

371,910.00

-

รายการ

จัดสรร

จำนวน

ภาค2/50

ภาค1/51

หมายเหตุ

1.เงินอุดหนุนปฐมวัย 79 คน

   -เงินวัสดุสื่อประจำห้อง

   -เงินแผนงานโครงการ

   -สื่อห้องสมุด

   ……………

2.เงินอุดหนุนประถมศึกษา 448

   -เงินวัสดุสื่อประจำห้อง

   -เงินการวัดและประเมินผล

   -เงินแผนงานโครงการ

   -สื่อห้องสมุด

   -พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ

    ……………..

3.เงินอุดหนุนมัธยมศึกษา 111

   -เงินวัสดุสื่อประจำห้อง

   -เงินการวัดและประเมินผล

   -เงินแผนงานโครงการ

   -พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ

300/คน

720/คน

-

150/คน

100/คน

450/คน

-

-

200/คน

100/คน

8 กลุ่ม

23,700.00

56,880.00

-

67,200.00

44,800.00

201,600.00

-

197,120.00

22,200.00

11,100.00

119,800.00

80,000.00

11,850.00

28,440.00

-

33,600.00

22,400.00

100,800.00

-

98,560.00

11,100.00

5,550.00

59,900.00

40,000.00

11,850.00

28,440.00

-

33,600.00

22,400.00

100,800.00

-

98,560.00

11,100.00

5,550.00

59,900.00

40,000.00

80,580.00

-

-

งบ SP 2

510,720.00

-

-

8 กลุ่ม

233,100.00

-

-

-

รวม

-

824,400.00

412,200.00

412,200.00

-

รายการ

นักเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

1.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   -ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน(กรมส่งเสริม)

2.องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย

    -เงินอุดหนุนการศึกษา

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

     -อุดหนุนอาหารกลางวัน

531 คน

-

-

1,380,200.00

-

-

13/คน/200 วัน

-

-

รวม

-

1,380,200.00

รายการ

จำนวน

งบประมาณ

หมายเหตุ

1.ต่อเติมอาคารหอประชุม ห้องพละศึกษา

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 48 ตารางเมตร

2.เก้าอี้นั่งประชุม

3.เก้าอี้นั่งประชุม

4.ชุดโต๊ะนักเรียนประถมศึกษา

5.ที่ดิน

1 หลัง

400 ตัว

100 ตัว

300 ตัว

22-1-4 ไร่

100,000.00

60,000.00

15,000.00

270,000.00

2,402,750.00

-หจก.ป้าไสวใจ๋ดี จำกัด

ชมรมผู้ปกครอง-ครู

นายบรรเจิด สิทธิโชค

ผู้ปกครองนักเรียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

-

2,847,750.00

-

ลำดับ/โครงการ

งบปี 52

งบประมาณปี 2553 อุดหนุน

งบพิเศษ

รวม

ประถม

มัธยม

ท้องถิ่น

1.สร้างนักเรียนเป็นคนดี

2.รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.สร้างงานสร้างอาชีพ

4.ยอดนักคิดพิชิตความเป็นเลิศ

5.ความเป็นเลิศทางวิชาการ

6.นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน

7.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

8.น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

9.เสริมสร้างและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

10.ส่งเสริมเด็กพิเศษเรียนร่วม

-

-

-

-

118,561.61

งบมัธยม

100,000.00

15,000.00

-

-

-

-

30,000.00

-

-

30,000.00

241,920.00

วัดผล/ยกระดับ

5,000.00

9,000.00

21,000.00

-

-

-

13,000.00

15,000.00

-

11,100.00

วัดผล

80,000.00

ยกระดับ

-

-

48,000.00

-

-

-

-

-

-

1,380,600.00

-

-

-

30,000.00

งบ 15 ปี

-

-

-

-

50,000.00

งบ สสส.

10,000.00

งบโครงการ

37,818.00

งบSP2

60,900.00

SP2

60,000.00

13,000.00

15,000.00

30,000.00

371,581.61

200,000.00

1,439,600.00

31,000.00

85,818.00

60,900.00

รวม

233,561.61

336,920.00

167,100.00

1,380,600.00

188,718.00

2,306,899.61

ลำดับ/โครงการ

งบปี 52

งบประมาณปี 2553 อุดหนุน

.งบพิเศษ

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ท้องถิ่น

11. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

13. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

14. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

15. ชุมชนสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

-

-

-

-

-

67,200.00

งบวัสดุห้อง

26,000.00

28,000.00

-

20,000.00

52,200.00

งบวัสดุ-แผน

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

-

822,417.00

SP2

70,000.00

งบ 15 ปี

-

50,000.00

งบ 15 ปี

-

941,817.00

96,000.00

28,000.00

56,000.00

20,000.00

รวม

-

141,200.00

58,200.00

-

942,417.00

1,141,817.00

ลำดับ/โครงการ

งบปี 52

งบประมาณปี 2553อุดหนุน

งบพิเศษ

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ท้องถิ่น

16. ครูมืออาชีพ

17. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-

150,000.00

งบมัธยม

47,000.00

งบ 10 %

6,000.00

-

-

-

-

-

-

47,000.00

156,000.00

รวม

150,000.00

53,000.00

-

-

-

203,000.00

ลำดับ/โครงการ

งบปี 52

งบประมาณปี 2553 อุดหนุน

งบพิเศษ

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ท้องถิ่น

18.การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

19.การบริหารจัดการที่ดี

20.การพัฒนาโรงเรียนโดยวิธี 5 ส

21. ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

-

-

-

-

22,000.00

15,000.00

7,600.00

-

-

-

-

7,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000.00

15,000.00

7,600.00

7,800.00

รวม

-

44,600.00

7,800.00

-

-

52,400.00

รวมทั้งหมด

383,561.61

575,720.00

233,100.00

1,380,600.00

1,131,135.00

3,704,116.61